A Képviselő-testület február 29-i ülésén minden képviselő részvételével és szavazatával elfogadta Újkígyós Város Önkormányzat 2016. évi költségvetését. A költségvetés főösszege 1 365 799 000 Ft. Ebből azonban 351 574 000 Ft ún. intézményfinanszírozás – egyfajta technikai szám –, a pénzek „rendszeren belüli” mozgatását jelenti, hiszen az állami támogatás az Önkormányzat számlájára érkezik, amit aztán át kell utalnunk az egyes intézmények bankszámlájára, tehát tényleges gazdasági esemény nincs mögötte. Így valójában 1 014 225 000 Ft-ból gazdálkodnak intézményeink, amely 843 338 000 Ft működési kiadásból (bérek és járulékai + dologi kiadások), valamint 170 887 000 Ft felhalmozási kiadásból (beruházások) áll.
A tavalyi évhez képest a Képviselő-testület korábbi döntéseinek köszönhetően egy takarékos, ugyanakkor kiegyensúlyozott költségvetést tudtunk elfogadni, amely biztosítja az intézmények magas színvonalú, biztonságos működését, az önkormányzati vagyonelemek szabály szerinti visszapótlását és fejlesztését, valamint a jövőbe mutató döntés előkészítés lehetőségét.
Újkígyós Város Önkormányzata 5 intézményben, 128 állandó dolgozóval (ebből heten a Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóiként Csabaszabadiban és Telekgerendáson) látja el kötelező és önként vállalt feladatait. Dolgozóinkat igyekszünk megbecsülni. Mivel a közszféra nem minden szektorában kezdődött el a bérek állami rendezése, ezért a korábbi néhány év gyakorlatának megfelelően idén is 5% bérkiegészítést kapnak azok a munkatársaink, akik még várnak erre a központi bérrendezésre, illetve idén visszaadtuk minden dolgozónk részére az évi nettó 148 000 Ft béren kívüli juttatást (cafetéria). A közfoglalkoztatás területén élni fogunk minden adódó lehetőséggel, hogy minél több embernek, minél hosszabb időszakra tudjunk így munkajövedelmet biztosítani. Ennek pontos számát ilyenkor még nem tudjuk, de éves viszonylatban az így foglalkoztatottak száma meg szokta haladni a 100 főt.
|
Intézményi költségvetési számok legjellemzőbb belső arányai |
||||
|
Intézmény |
Kiadások |
Állami támogatás |
Intézményi saját bevétel |
Önkormányzati kiegészítés |
|
Ezüstág Gondozási Központ |
131 152 000 Ft |
56 696 000 Ft |
52 107 000 Ft |
22 349 000 Ft |
|
Közös Igazgatású Bölcsődei és Óvodai Intézmény |
136 757 000 Ft |
109 872 000 Ft |
1 829 000 Ft |
25 056 000 Ft |
|
Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár |
31 640 000 Ft |
6 059 000 Ft |
10 095 000 Ft |
15 486 000 Ft |
|
Újkígyósi Közös Önkormányzati Hivatal |
120 618 000 Ft |
111 386 000 Ft |
4 561 000 Ft |
4 671 000 Ft |
|
Önkormányzat (minden, ami nem tartozik az előző négyhez) |
423 171 000 Ft |
122 734 000 Ft |
198 475 000 Ft |
101 962 000 Ft |
|
Összesen: |
843 338 000 Ft |
406 747 000 Ft |
267 067 000 Ft |
169 524 000 Ft |
|
Bevételi források aránya |
|
48,2 % |
31,7 % |
20,1 % |
Az intézményi költségvetési számok legjellemzőbb belső arányait tartalmazó táblázatból látható, hogy az intézmények fenntartásához szükséges költségek finanszírozására nem elegendő az állami támogatás és az intézmények működési bevétele. A költségvetési egyensúly fenntartásához szükséges az Önkormányzat kiegészítése, amelynek fedezete a tervezett 116 400 000 Ft közhatalmi bevételek (helyi adók és egyéb ilyen típusú bevételek, amely a tavaly tervezetthez képest 53 124 000 Ft-tal több), valamint az előző évi pénzmaradvány terhére tervezett 15 025 000 Ft.
Önkormányzatunk a jogszabályokban meghatározott kötelező feladatai mellett olyan önként vállalt feladatokat is ellát, amelyeknek a múltba gyökerező hagyományai vannak vagy/és valamilyen szempontból fontos társadalmi igényt elégítenek ki (az ezt bemutató táblázatban a legjelentősebbeket emelem ki).
|
Az Önkormányzat önként vállalt feladataihoz szükséges tervezett pénzügyi kiegészítések |
|
|
Mezőőri szolgálat állami támogatáson és gazdák hozzájárulásán felüli önkormányzati kiegészítése |
2 749 000 Ft |
|
Bentlakásos idősek otthona fenntartásához kiegészítés |
3 464 000 Ft |
|
Első lakáshoz jutó házaspárok vissza nem térítendő támogatása |
1 500 000 Ft |
|
Bursa Hungarica felsőoktatási szociális ösztöndíj |
1 665 000 Ft |
|
Civil szervezetek, sportegyesületek támogatása (a sportegyesületek a tavalyi mértékű támogatást kapják, a civil szervezetek pályázati úton kaphatnak támogatást közösségfejlesztő tevékenységükhöz) |
12 000 000 Ft |
|
Dolgozók cafetéria juttatása |
19 600 000 Ft |
|
5 % bérkiegészítés az állami bérrendezésbe még be nem vont munkakörökben |
1 742 000 Ft |
|
Állati hulla ártalmatlanítás állami támogatáson és lakosság hozzájárulásán felüli önkormányzati kiegészítése |
1 079 000 Ft |
|
Lakossági szemétszállítási díj + zöldhulladék, salak elszállítás költségére kiegészítés (a rezsicsökkentés alapján megállapított szemétszállítási díj és a tényleges szolgáltatási díj közötti különbség, amelyet a jogszabályoknak megfelelően az Önkormányzatnak kell megfizetnie) |
22 225 000 Ft |
|
Összesen: |
63 275 000 Ft |
2016-ban is nagy hangsúlyt fogunk fordítani a folyamatban lévő pályázatok szakszerű megvalósítására, valamint az új pályázati források minél nagyobb mértékű megszerzésére. A Képviselő-testület – gazdasági programjában is meghatározottan – több olyan pályázati beruházási célt fogalmazott meg, amely Újkígyós további infrastrukturális fejlődését, az önkormányzati szolgáltatások magas szintű ellátását, intézményeink gazdaságos üzemeltetését, a foglalkoztatás direkt vagy indirekt növelését szolgálják.
A fenti célok megvalósításának pénzügyi alapját az állami támogatások mellett, az önkormányzat saját bevételei teremtik meg, amelyben hangsúlyos szerepe van a közösségi szintű pénzügyi teherviselésnek is. Ezeknek a céloknak a közös megvalósításában kérem ebben az esztendőben is minden munkatársam állhatatos, becsületes munkáját, és minden újkígyósi polgár jó szándékú közreműködését, mindannyiunk közös munkájára pedig Isten áldását!
Szebellédi Zoltán
polgármester
készítette.